問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中補(bǔ)做12年1月到8月賬，是否可以先做所有憑證，再按月做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證？

原因分析：上月結(jié)賬本月憑證才能記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)要求當(dāng)月的發(fā)生憑證全部記賬。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中可以，但只能逐月做記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，上月結(jié)賬本月憑證才能記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)要求當(dāng)月的發(fā)生憑證全部記賬。注意結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也需要審核、記賬。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線(xiàn) 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 補(bǔ)做12年1月到8月賬，是否可以先做所有憑證，再按月做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證？
問(wèn)題原因 上月結(jié)賬本月憑證才能記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)要求當(dāng)月的發(fā)生憑證全部記賬。
解決方案 可以，但只能逐月做記賬和結(jié)轉(zhuǎn)，上月結(jié)賬本月憑證才能記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)要求當(dāng)月的發(fā)生憑證全部記賬。注意結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也需要審核、記賬。
提交時(shí)間 2015-11-26

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