問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中科目上年掛了客戶往來輔助核算，下年想掛部門+客戶，怎么辦？

原因分析：已年結(jié)，不知怎么操作

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中上年開賬，不勾輔助核算，再結(jié)賬，明細(xì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)清零，生成紅字的沖銷掉原來的，再把輔助核算掛成+部門+客戶，然后，重新錄入往來明細(xì)。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 科目上年掛了客戶往來輔助核算，下年想掛部門+客戶，怎么辦？
問題原因 已年結(jié)，不知怎么操作
解決方案 上年開賬，不勾輔助核算，再結(jié)賬，明細(xì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)清零，生成紅字的沖銷掉原來的，再把輔助核算掛成+部門+客戶，然后，重新錄入往來明細(xì)。
提交時(shí)間 2015-11-26

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