問題現象：用友U8對退回發(fā)票的處理？解決辦法：在采購系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（紅字）進行對沖，然后傳到應付系統(tǒng)中進行生成紅字應付憑證。...
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用友U8對退回發(fā)票的處理？
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用友U8 委外核銷部分入庫單不能核銷？
問題現象：用友U8 委外核銷部分入庫單不能核銷，提示：沒有足料核銷，其實是有足夠的材料核銷的？解決方法：查看客戶業(yè)務流程，發(fā)現有很多發(fā)料后又退料的情況，要先核銷紅字的采購入庫單后，再核銷藍字的入庫單即可。...
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銷售發(fā)票已開，現客戶要求換票（數量不變），如何處理？
問題現象：銷售發(fā)票已開，現客戶要求換票（數量不變），如何處理？ 建議做退補標志的發(fā)票：1.單據格式設置：銷售發(fā)票表體將"退補標志"顯示出來；2.銷售管理： 開一張紅字退補發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍...
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