問題現(xiàn)象：用友U8委外管理怎么用?？ 用友U8委外管理根據(jù)工業(yè)企業(yè)由于自身加工能力、工藝水平等原因而需發(fā)料外協(xié)加工的實際需求，對委外加工中的委外計劃、訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗、入庫、核銷、發(fā)票、付款、結(jié)算整套委外業(yè)務(wù)進行全...
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用友U8委外管理怎么用?
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年結(jié)后進入應(yīng)付系統(tǒng)--點擊預(yù)付沖應(yīng)付時出錯
問題現(xiàn)象：年結(jié)后進入應(yīng)付系統(tǒng)--點擊預(yù)付沖應(yīng)付時出錯？解決方案：由于預(yù)付沖應(yīng)付和核銷的算法不一致，導(dǎo)致啟用付款申請后，如果進行預(yù)付沖應(yīng)付操作，則會導(dǎo)致可申請金額錯誤。建議客戶使用核銷處理完成，制單界面可進行自動隱藏 ，將不需...
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用友U8 委外核銷部分入庫單不能核銷？
問題現(xiàn)象：用友U8 委外核銷部分入庫單不能核銷，提示：沒有足料核銷，其實是有足夠的材料核銷的？解決方法：查看客戶業(yè)務(wù)流程，發(fā)現(xiàn)有很多發(fā)料后又退料的情況，要先核銷紅字的采購入庫單后，再核銷藍字的入庫單即可。...
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銷售發(fā)票已開，現(xiàn)客戶要求換票（數(shù)量不變），如何處理？
問題現(xiàn)象：銷售發(fā)票已開，現(xiàn)客戶要求換票（數(shù)量不變），如何處理？ 建議做退補標志的發(fā)票：1.單據(jù)格式設(shè)置：銷售發(fā)票表體將"退補標志"顯示出來；2.銷售管理： 開一張紅字退補發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍...
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用友T3企管通軟件中銷貨單如何使用預(yù)收款進行核銷？
問題現(xiàn)象：用友T3企管通軟件中銷貨單如何使用預(yù)收款進行核銷？解決方案：1、先做一張業(yè)務(wù)類型為預(yù)收款得收款單。2、在做銷貨單是點擊使用預(yù)收，彈出參照界面，手工輸入需要核銷的金額。3、這時預(yù)收款單還沒有核算完，該收款單也屬于只讀...
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收到客戶的退貨款，應(yīng)該如何處理？
問題描述：上月收到客戶的貨款并核銷。本月收到客戶的退貨款，如何處理？原因分析：填制紅字付款單并核銷。解決方案：（1）在銷售模塊中，填制付款結(jié)算中“收款單”點擊切換為紅字的“付款單”（2）與之前的退貨發(fā)票進行核銷。...
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