問題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件供應(yīng)鏈管理的采購管理模塊中客戶經(jīng)常處理退貨結(jié)算的問題

原因分析：應(yīng)系統(tǒng)掌握各種情況

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中結(jié)算前全額退貨 即已錄入采購入庫單，但未進(jìn)行采購結(jié)算，并且全額退貨。 填制一張全額數(shù)量的紅字采購入庫單。 把這張紅字采購入庫單與原入庫單進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 結(jié)算前部分退貨 即已錄入采購入庫單但未進(jìn)行采購結(jié)算，并且部分退貨。 填制一張部分?jǐn)?shù)量的紅字采購入庫單。 填制一張相對應(yīng)的采購發(fā)票，其中發(fā)票上的數(shù)量＝原入庫單數(shù)量－紅字入庫單數(shù)量。 把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 結(jié)算后退貨 即已錄入采購入庫單、采購發(fā)票，并且已進(jìn)行了采購結(jié)算。 填制一張紅字采購入庫單，再填制一張紅字發(fā)票。 把這張退貨單與紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。 當(dāng)收到供貨單位開具的紅字(負(fù)數(shù))發(fā)票，可分以下情況進(jìn)行結(jié)算： 貨物未入庫的紅字發(fā)票結(jié)算：沒有對應(yīng)的入庫單，采用【手工結(jié)算】，不選入庫單，直接選擇原蘭字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。 貨物已退貨的紅字發(fā)票結(jié)算：在取得供貨單位的退貨發(fā)票后，進(jìn)行結(jié)算。如果退貨單與退貨發(fā)票一致，可以〖自動結(jié)算〗，否則采用〖手工結(jié)算〗。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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