問題現(xiàn)象：在用友U8V12.0erp軟件財務(wù)會計管理的固定資產(chǎn)模塊中11月份增加的固定資產(chǎn)，在12月份計提折舊后，12月份的固定資產(chǎn)與總賬對賬不平，累計折舊總賬有貸方金額，固定資產(chǎn)沒有貸方金額，怎么解決？

原因分析：操作問題

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中生成的折舊憑證中累計折舊科目不正確。按照資產(chǎn)類別設(shè)置科目，累計折舊科目設(shè)置錯誤，修改科目設(shè)置后，憑證帶出的科目仍然錯誤，切換固定資產(chǎn)的選項，將“當(dāng) 月初已計提月份....”取消勾選重新勾選，折舊分配表切換分配方式，重新生成憑證，對賬，是平衡的。s

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V12.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 11月份增加的固定資產(chǎn)，在12月份計提折舊后，12月份的固定資產(chǎn)與總賬對賬不平，累計折舊總賬有貸方金額，固定資產(chǎn)沒有貸方金額，怎么解決？
問題原因 操作問題
解決方案 生成的折舊憑證中累計折舊科目不正確。按照資產(chǎn)類別設(shè)置科目，累計折舊科目設(shè)置錯誤，修改科目設(shè)置后，憑證帶出的科目仍然錯誤，切換固定資產(chǎn)的選項，將“當(dāng) 月初已計提月份....”取消勾選重新勾選，折舊分配表切換分配方式，重新生成憑證，對賬，是平衡的。s
提交時間 2015-11-26

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