問題現(xiàn)象：在用友U8V12.0erp軟件供應鏈管理的采購管理模塊中參照采購入庫單生成采購發(fā)票時提示采購發(fā)票與入庫單供應商不一致，如何處理？

原因分析：將采購發(fā)票上的供應商和入庫單上的供應商保持一致，發(fā)票上的代墊單位選擇實際付款單位即可

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中將采購發(fā)票上的供應商和入庫單上的供應商保持一致，發(fā)票上的代墊單位選擇實際付款單位即可

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V12.0
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-采購管理
問題現(xiàn)象 參照采購入庫單生成采購發(fā)票時提示采購發(fā)票與入庫單供應商不一致，如何處理？
問題原因 將采購發(fā)票上的供應商和入庫單上的供應商保持一致，發(fā)票上的代墊單位選擇實際付款單位即可
解決方案 將采購發(fā)票上的供應商和入庫單上的供應商保持一致，發(fā)票上的代墊單位選擇實際付款單位即可
提交時間 2015-11-26

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