問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)付款管理模塊中7月份做了一張其他應(yīng)付單，生成了憑證：借：主營業(yè)務(wù)收入，稅費，貸其他應(yīng)付賬款，貸方科目走錯了，應(yīng)該走應(yīng)付賬款-其他才對，現(xiàn)在要生成憑證借：其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款-其他，應(yīng)該怎么調(diào)整？

原因分析：憑證做錯要調(diào)整

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中之前的單據(jù)錄入沒有問題，只是科目走錯了，可以做沖銷憑證，重新生成憑證貸方走應(yīng)付賬款-其他，如果希望做單據(jù)沖，可以做一紅一藍應(yīng)付單，紅字單據(jù)可以走其他應(yīng)付款，藍字走應(yīng)付賬款，單據(jù)做紅字單據(jù)與之前藍字做對沖

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 7月份做了一張其他應(yīng)付單，生成了憑證：借：主營業(yè)務(wù)收入，稅費，貸其他應(yīng)付賬款，貸方科目走錯了，應(yīng)該走應(yīng)付賬款-其他才對，現(xiàn)在要生成憑證借：其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款-其他，應(yīng)該怎么調(diào)整？
問題原因 憑證做錯要調(diào)整
解決方案 之前的單據(jù)錄入沒有問題，只是科目走錯了，可以做沖銷憑證，重新生成憑證貸方走應(yīng)付賬款-其他，如果希望做單據(jù)沖，可以做一紅一藍應(yīng)付單，紅字單據(jù)可以走其他應(yīng)付款，藍字走應(yīng)付賬款，單據(jù)做紅字單據(jù)與之前藍字做對沖
提交時間 2015-11-26

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