問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務會計管理的總賬模塊中有一張存貨核算系統(tǒng)生成的1月份憑證，科目錯了，憑證上的科目是主營業(yè)務成本，實際應該是以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)整？
原因分析：存貨系統(tǒng)生成憑證調(diào)整非受控科目。
解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中存貨核算生成的憑證，待調(diào)整科目為非受控科目，建議在總賬里做調(diào)整憑證，打開填制憑證界面，錄入借主營業(yè)務成本（紅字） 借以前年度損益調(diào)整，保存即可。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應版本 | 用友U8V11.0 |
| 對應產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應模塊 | 財務會計-總賬 |
| 問題現(xiàn)象 | 有一張存貨核算系統(tǒng)生成的1月份憑證，科目錯了，憑證上的科目是主營業(yè)務成本，實際應該是以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)整？ |
| 問題原因 | 存貨系統(tǒng)生成憑證調(diào)整非受控科目。 |
| 解決方案 | 存貨核算生成的憑證，待調(diào)整科目為非受控科目，建議在總賬里做調(diào)整憑證，打開填制憑證界面，錄入借主營業(yè)務成本（紅字） 借以前年度損益調(diào)整，保存即可。 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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