問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中跨月暫估的入庫(kù)單，發(fā)票結(jié)算走了存貨科目，生成的藍(lán)字回沖單如何處理？

原因分析：存貨核算中的的單據(jù)才能用存貨科目

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中告知客戶發(fā)票不能走存貨科目，否則總賬和存貨對(duì)賬不平，客戶一定要這樣操作，告知客戶藍(lán)字回沖單不能生成憑證，本月報(bào)銷的采購(gòu)入庫(kù)單也不能生成憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問(wèn)題現(xiàn)象 跨月暫估的入庫(kù)單，發(fā)票結(jié)算走了存貨科目，生成的藍(lán)字回沖單如何處理？
問(wèn)題原因 存貨核算中的的單據(jù)才能用存貨科目
解決方案 告知客戶發(fā)票不能走存貨科目，否則總賬和存貨對(duì)賬不平，客戶一定要這樣操作，告知客戶藍(lán)字回沖單不能生成憑證，本月報(bào)銷的采購(gòu)入庫(kù)單也不能生成憑證。
提交時(shí)間 2015-11-26

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