問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中在轉(zhuǎn)賬定義的時候生成憑證，有一個科目之前沒有使用過，并且查看余額表沒有余額。但是轉(zhuǎn)賬生成憑證的時候出現(xiàn)了這條記錄。取消記賬重新記賬再生成憑證，問題依舊

原因分析：轉(zhuǎn)賬生成的時候有一個損益科目和本年利潤科目顛倒了，重新設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義，再重新做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，就正確了。

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬生成的時候有一個損益科目和本年利潤科目顛倒了，重新設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義，再重新做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，就正確了。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.90
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 在轉(zhuǎn)賬定義的時候生成憑證，有一個科目之前沒有使用過，并且查看余額表沒有余額。但是轉(zhuǎn)賬生成憑證的時候出現(xiàn)了這條記錄。取消記賬重新記賬再生成憑證，問題依舊
問題原因 轉(zhuǎn)賬生成的時候有一個損益科目和本年利潤科目顛倒了，重新設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義，再重新做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，就正確了。
解決方案 轉(zhuǎn)賬生成的時候有一個損益科目和本年利潤科目顛倒了，重新設(shè)置轉(zhuǎn)賬定義，再重新做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，就正確了。
提交時間 2015-11-26

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