問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)付款管理模塊中零售商轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商（供應(yīng)商檔案中兩個檔案）前期給零售商付款付多了，給供應(yīng)商付款付少了，如何將多付給零售商的款轉(zhuǎn)給供應(yīng)商？

原因分析：應(yīng)用問題

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)付，對付款單做并賬。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.72
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 零售商轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商（供應(yīng)商檔案中兩個檔案）前期給零售商付款付多了，給供應(yīng)商付款付少了，如何將多付給零售商的款轉(zhuǎn)給供應(yīng)商？
問題原因 應(yīng)用問題
解決方案 轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)付，對付款單做并賬。
提交時間 2015-11-26

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