問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中采購入庫單暫估時走的是借：存貨，貸：材料采購，發(fā)票生成的憑證是借：材料采購 應(yīng)交稅金，貸應(yīng)付賬款.這樣造成材料采購這個科目有余額，沖不干凈怎么辦？

原因分析：客戶是單到補差的暫估方式。告知客戶入庫單與發(fā)票做結(jié)算，再做結(jié)算成本處理，如果暫估金額與發(fā)票金額不一致，會生成入庫調(diào)整單，對入庫調(diào)整單制單走材料采購。借方取存貨科目，貸方取對方科目。（借：存貨，貸材料采購）。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中客戶是單到補差的暫估方式。告知客戶入庫單與發(fā)票做結(jié)算，再做結(jié)算成本處理，如果暫估金額與發(fā)票金額不一致，會生成入庫調(diào)整單，對入庫調(diào)整單制單走材料采購。借方取存貨科目，貸方取對方科目。（借：存貨，貸材料采購）。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 采購入庫單暫估時走的是借：存貨，貸：材料采購，發(fā)票生成的憑證是借：材料采購 應(yīng)交稅金，貸應(yīng)付賬款.這樣造成材料采購這個科目有余額，沖不干凈怎么辦？
問題原因 客戶是單到補差的暫估方式。告知客戶入庫單與發(fā)票做結(jié)算，再做結(jié)算成本處理，如果暫估金額與發(fā)票金額不一致，會生成入庫調(diào)整單，對入庫調(diào)整單制單走材料采購。借方取存貨科目，貸方取對方科目。（借：存貨，貸材料采購）。
解決方案 客戶是單到補差的暫估方式。告知客戶入庫單與發(fā)票做結(jié)算，再做結(jié)算成本處理，如果暫估金額與發(fā)票金額不一致，會生成入庫調(diào)整單，對入庫調(diào)整單制單走材料采購。借方取存貨科目，貸方取對方科目。（借：存貨，貸材料采購）。
提交時間 2015-11-26

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