問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中總賬，12月憑證已經(jīng)錄入完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證怎么做？

原因分析：只在12月份做一次結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，每月結(jié)轉(zhuǎn)的情況操作方法一樣。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中只在12月份做一次結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，每月結(jié)轉(zhuǎn)的情況操作方法一致，打開期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益，設(shè)置損益科目對應(yīng)的本年利潤科目編碼，所有憑證記賬之后，期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益選擇后有科目，生成憑證保存即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 總賬，12月憑證已經(jīng)錄入完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證怎么做？
問題原因 只在12月份做一次結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，每月結(jié)轉(zhuǎn)的情況操作方法一樣。
解決方案 只在12月份做一次結(jié)轉(zhuǎn)損益操作，每月結(jié)轉(zhuǎn)的情況操作方法一致，打開期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益，設(shè)置損益科目對應(yīng)的本年利潤科目編碼，所有憑證記賬之后，期末-轉(zhuǎn)賬生成-期間損益選擇后有科目，生成憑證保存即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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