問題現(xiàn)象：在用友U8V12.0erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中14年1月做了一張憑證借 本年利潤 貸 勞務(wù)成本，并且期間損益是12月一次性結(jié)轉(zhuǎn)，目前還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在拿本年利潤科目的余額跟12月的利潤表利潤總額本年累計數(shù)對不上。
原因分析：類似以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，可直接調(diào)整到未分配利潤中。
解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中如手工錄入憑證借 本年利潤 貸 勞務(wù)成本憑證，出現(xiàn)目前現(xiàn)象是正常的，類似以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，可直接調(diào)整到未分配利潤中。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V12.0 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財務(wù)會計-總賬 |
| 問題現(xiàn)象 | 14年1月做了一張憑證借 本年利潤 貸 勞務(wù)成本，并且期間損益是12月一次性結(jié)轉(zhuǎn)，目前還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在拿本年利潤科目的余額跟12月的利潤表利潤總額本年累計數(shù)對不上。 |
| 問題原因 | 類似以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，可直接調(diào)整到未分配利潤中。 |
| 解決方案 | 如手工錄入憑證借 本年利潤 貸 勞務(wù)成本憑證，出現(xiàn)目前現(xiàn)象是正常的，類似以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，可直接調(diào)整到未分配利潤中。 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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