問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)付款管理模塊中如何取消采購發(fā)票的審核？ 2、單到回沖的暫估方式如何生成憑證。

原因分析：1、在應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)-發(fā)票審核處選擇已審核單據(jù)，過濾出后取消審核即可。 2、發(fā)票結(jié)算后進行結(jié)算成本處理，根據(jù)紅藍(lán)回沖單生成憑證，紅字回沖單沖銷借：庫存商品 貸：應(yīng)付暫估；藍(lán)字回沖單借：庫存商品 貸：材料采購；再到應(yīng)付管理中采購發(fā)票制單借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中在應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)-發(fā)票審核處選擇已審核單據(jù)，過濾出后取消審核即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 如何取消采購發(fā)票的審核？ 2、單到回沖的暫估方式如何生成憑證。
問題原因 1、在應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)-發(fā)票審核處選擇已審核單據(jù)，過濾出后取消審核即可。 2、發(fā)票結(jié)算后進行結(jié)算成本處理，根據(jù)紅藍(lán)回沖單生成憑證，紅字回沖單沖銷借：庫存商品 貸：應(yīng)付暫估；藍(lán)字回沖單借：庫存商品 貸：材料采購；再到應(yīng)付管理中采購發(fā)票制單借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款。
解決方案 在應(yīng)付款管理-應(yīng)付單據(jù)-發(fā)票審核處選擇已審核單據(jù)，過濾出后取消審核即可。
提交時間 2015-11-26

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