問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中U8v8.72有兩個(gè)損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益：3月結(jié)賬，提示：6011,6403，損益未全部結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，提示：所選科目余額為0，不能生成轉(zhuǎn)賬憑證。3月份記賬，提示：無可記賬憑證。審核憑證，提示：無符合條件的數(shù)據(jù)。

原因分析：掛部門項(xiàng)目核算，科目修改過項(xiàng)目大類，查看code表中項(xiàng)目大類還是原項(xiàng)目大類，通過修改3月份憑證中項(xiàng)目大類為新項(xiàng)目大類再記賬結(jié)轉(zhuǎn)，解決

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中掛部門項(xiàng)目核算，科目修改過項(xiàng)目大類，查看code表中項(xiàng)目大類還是原項(xiàng)目大類，通過修改3月份憑證中項(xiàng)目大類為新項(xiàng)目大類再記賬結(jié)轉(zhuǎn)，解決

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.72
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 U8v8.72有兩個(gè)損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益：3月結(jié)賬，提示：6011,6403，損益未全部結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，提示：所選科目余額為0，不能生成轉(zhuǎn)賬憑證。3月份記賬，提示：無可記賬憑證。審核憑證，提示：無符合條件的數(shù)據(jù)。
問題原因 掛部門項(xiàng)目核算，科目修改過項(xiàng)目大類，查看code表中項(xiàng)目大類還是原項(xiàng)目大類，通過修改3月份憑證中項(xiàng)目大類為新項(xiàng)目大類再記賬結(jié)轉(zhuǎn)，解決
解決方案 掛部門項(xiàng)目核算，科目修改過項(xiàng)目大類，查看code表中項(xiàng)目大類還是原項(xiàng)目大類，通過修改3月份憑證中項(xiàng)目大類為新項(xiàng)目大類再記賬結(jié)轉(zhuǎn)，解決
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。