問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中U8V10.1 應(yīng)收款管理 帳套是今天1月份啟用的，去年收到一筆預(yù)收款2萬(wàn)，在總賬的期初余額里面，對(duì)銀行存貨和預(yù)收科目都掛了2萬(wàn)，今天收到發(fā)票10萬(wàn)，收款8萬(wàn)，發(fā)票與收款單做了核銷，還剩了2萬(wàn)，這2萬(wàn)怎么核銷？

原因分析：期初收款

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中做期初收款單2萬(wàn)，走預(yù)收，期初收款單與發(fā)票做核銷，核銷制單：形成：借：預(yù)收，貸應(yīng)收

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問(wèn)題現(xiàn)象 U8V10.1 應(yīng)收款管理 帳套是今天1月份啟用的，去年收到一筆預(yù)收款2萬(wàn)，在總賬的期初余額里面，對(duì)銀行存貨和預(yù)收科目都掛了2萬(wàn)，今天收到發(fā)票10萬(wàn)，收款8萬(wàn)，發(fā)票與收款單做了核銷，還剩了2萬(wàn)，這2萬(wàn)怎么核銷？
問(wèn)題原因 期初收款
解決方案 做期初收款單2萬(wàn)，走預(yù)收，期初收款單與發(fā)票做核銷，核銷制單：形成：借：預(yù)收，貸應(yīng)收
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。