問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中10.1客戶來電上個月的付款單生成憑證借方是應(yīng)付賬款，客戶這個想把應(yīng)付賬款科目改為預(yù)付賬款科目，如何處理？

原因分析：10.1客戶來電上個月的付款單生成憑證借方是應(yīng)付賬款，客戶這個想把應(yīng)付賬款科目改為預(yù)付賬款科目，如何處理？

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中做紅字付款單生成憑證借負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款，沖回上月錯誤憑證，再做藍(lán)字付款單，生成正確憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 10.1客戶來電上個月的付款單生成憑證借方是應(yīng)付賬款，客戶這個想把應(yīng)付賬款科目改為預(yù)付賬款科目，如何處理？
問題原因 10.1客戶來電上個月的付款單生成憑證借方是應(yīng)付賬款，客戶這個想把應(yīng)付賬款科目改為預(yù)付賬款科目，如何處理？
解決方案 做紅字付款單生成憑證借負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款，沖回上月錯誤憑證，再做藍(lán)字付款單，生成正確憑證。
提交時間 2015-11-26

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