問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務會計管理的固定資產(chǎn)模塊中上年12月份固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)減少，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)總賬中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)不正確，如何核對？

原因分析：上年12月份固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)減少，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)總賬中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)不正確，如何核對？

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中查看卡片管理，選擇已減少資產(chǎn)，過濾出注銷日期是12月份的，計算出原值的和，然后查看總賬12月份明細賬-固定資產(chǎn)，貸方發(fā)生額，如果對不上，說明當時憑證做的有問題。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.72
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 上年12月份固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)減少，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)總賬中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)不正確，如何核對？
問題原因 上年12月份固定資產(chǎn)做了資產(chǎn)減少，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)總賬中固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)不正確，如何核對？
解決方案 查看卡片管理，選擇已減少資產(chǎn)，過濾出注銷日期是12月份的，計算出原值的和，然后查看總賬12月份明細賬-固定資產(chǎn)，貸方發(fā)生額，如果對不上，說明當時憑證做的有問題。
提交時間 2015-11-26

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