問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財務會計管理的固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)與總帳進行對帳提示累計折舊不平

原因分析：經(jīng)檢查，在固定資產(chǎn)1月錄入原始卡片時有一筆累計折舊應為9500，錄為22500，而生成憑證時卻將憑證中累計折舊改為正確數(shù)字，造成總帳中累計折舊金額為正確，而固定資產(chǎn)中累計折舊借誤

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中在3月進行累計折舊變動，調(diào)整該卡片的累計折舊，生成憑證到總帳，同時總帳中填紅字憑證

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.51
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 固定資產(chǎn)與總帳進行對帳提示累計折舊不平
問題原因 經(jīng)檢查，在固定資產(chǎn)1月錄入原始卡片時有一筆累計折舊應為9500，錄為22500，而生成憑證時卻將憑證中累計折舊改為正確數(shù)字，造成總帳中累計折舊金額為正確，而固定資產(chǎn)中累計折舊借誤
解決方案 在3月進行累計折舊變動，調(diào)整該卡片的累計折舊，生成憑證到總帳，同時總帳中填紅字憑證
提交時間 2015-11-26

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