問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中由于資產(chǎn)采購(gòu)多確認(rèn)了一筆應(yīng)付，且通過采購(gòu)業(yè)務(wù)做了采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫單，確認(rèn)了成本計(jì)入原材料科目，另外還多做了一張其他應(yīng)付單，生成憑證借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款，這多確認(rèn)的應(yīng)付賬款如何處理？

原因分析：做紅字應(yīng)付單調(diào)整

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中做紅字應(yīng)付單，生成憑證借原材料（紅字） 貸應(yīng)付賬款（紅字），再將紅藍(lán)應(yīng)付單紅票對(duì)沖 。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 由于資產(chǎn)采購(gòu)多確認(rèn)了一筆應(yīng)付，且通過采購(gòu)業(yè)務(wù)做了采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫單，確認(rèn)了成本計(jì)入原材料科目，另外還多做了一張其他應(yīng)付單，生成憑證借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款，這多確認(rèn)的應(yīng)付賬款如何處理？
問題原因 做紅字應(yīng)付單調(diào)整
解決方案 做紅字應(yīng)付單，生成憑證借原材料（紅字） 貸應(yīng)付賬款（紅字），再將紅藍(lán)應(yīng)付單紅票對(duì)沖 。
提交時(shí)間 2015-11-26

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