問題現象：在用友U8V12.0erp軟件財務會計管理的應付款管理模塊中供應商退款，退回了一張票據，收到這個票據后還要背書給其他供應商，軟件如何實現這種業(yè)務

原因分析：業(yè)務操作

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中在應付模塊做應付沖應收，然后選擇預付沖預收，選擇好供應商和客戶，將之前付給該供應商的付款單過濾出來后，輸入轉賬金額，點確認，系統(tǒng)提示是否將應付剩余金額作為應收款處理，點是。這樣系統(tǒng)會生成一張其他應收單傳遞到應收模塊，然后再到應收模塊與應收票據生成的收款單做核銷。應收票據如果再背書給其他供應商，做票據背書。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V12.0
對應產品線	用友U8ERP
對應模塊	財務會計-應付款管理
問題現象	供應商退款，退回了一張票據，收到這個票據后還要背書給其他供應商，軟件如何實現這種業(yè)務
問題原因	業(yè)務操作
解決方案	在應付模塊做應付沖應收，然后選擇預付沖預收，選擇好供應商和客戶，將之前付給該供應商的付款單過濾出來后，輸入轉賬金額，點確認，系統(tǒng)提示是否將應付剩余金額作為應收款處理，點是。這樣系統(tǒng)會生成一張其他應收單傳遞到應收模塊，然后再到應收模塊與應收票據生成的收款單做核銷。應收票據如果再背書給其他供應商，做票據背書。
提交時間	2015-11-26