問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中上年度做了一張銷售專用發(fā)票，生成的憑證，應收賬款的項目掛錯了，其他都沒有問題，想在本月做調整？

原因分析：上年度做了一張銷售專用發(fā)票，生成的憑證，應收賬款的項目掛錯了，其他都沒有問題，想在本月做調整？

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中直接在應付里面做單據(jù)調整，先做紅單生成的憑證跟之前錯的一致，做紅票對沖，再做一張正確的藍單制單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.0
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-應收款管理
問題現(xiàn)象 上年度做了一張銷售專用發(fā)票，生成的憑證，應收賬款的項目掛錯了，其他都沒有問題，想在本月做調整？
問題原因 上年度做了一張銷售專用發(fā)票，生成的憑證，應收賬款的項目掛錯了，其他都沒有問題，想在本月做調整？
解決方案 直接在應付里面做單據(jù)調整，先做紅單生成的憑證跟之前錯的一致，做紅票對沖，再做一張正確的藍單制單。
提交時間 2015-11-26

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