問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應(yīng)鏈管理的庫(kù)存管理模塊中以前月份采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商弄錯(cuò)了，如何處理

原因分析：不做處理或者紅沖單據(jù)

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中方案一：參照采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票時(shí)將供應(yīng)商修改正確即可。因?yàn)楣?yīng)商此處的作用為確認(rèn)應(yīng)付賬款，而軟件中根據(jù)采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)確認(rèn)應(yīng)付賬款。方案二：做紅字入庫(kù)單，紅藍(lán)入庫(kù)單做手工結(jié)算，然后再做正確供應(yīng)商的采購(gòu)入庫(kù)單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-庫(kù)存管理
問(wèn)題現(xiàn)象 以前月份采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商弄錯(cuò)了，如何處理
問(wèn)題原因 不做處理或者紅沖單據(jù)
解決方案 方案一：參照采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票時(shí)將供應(yīng)商修改正確即可。因?yàn)楣?yīng)商此處的作用為確認(rèn)應(yīng)付賬款，而軟件中根據(jù)采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)確認(rèn)應(yīng)付賬款。方案二：做紅字入庫(kù)單，紅藍(lán)入庫(kù)單做手工結(jié)算，然后再做正確供應(yīng)商的采購(gòu)入庫(kù)單。
提交時(shí)間 2015-11-26

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