問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷售管理模塊中一直以來的業(yè)務(wù)都是做的分期收款，現(xiàn)在有要先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)里怎么操作？如果后續(xù)要發(fā)貨的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨也開錯(cuò)了，怎么辦？

原因分析：先票后貨業(yè)務(wù)流程

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中做普通銷售業(yè)務(wù)，手工新增發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張銷售發(fā)貨單，如果本月不出庫(kù)，則不要生成銷售出庫(kù)單，不影響庫(kù)存，銷售發(fā)票可以計(jì)入收入，計(jì)算稅金，如果要核算成本，要看銷售成本核算方式是銷售出庫(kù)單還是銷售發(fā)票，如果是銷售發(fā)票，就對(duì)發(fā)票記賬，如果是銷售出庫(kù)單，那就不能核算成本。后續(xù)要發(fā)貨發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨開錯(cuò)了，就做一張退貨單，參照退貨單開紅字銷售發(fā)票，重新再按正常業(yè)務(wù)流程操作即可

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 一直以來的業(yè)務(wù)都是做的分期收款，現(xiàn)在有要先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)里怎么操作？如果后續(xù)要發(fā)貨的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨也開錯(cuò)了，怎么辦？
問題原因 先票后貨業(yè)務(wù)流程
解決方案 做普通銷售業(yè)務(wù)，手工新增發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張銷售發(fā)貨單，如果本月不出庫(kù)，則不要生成銷售出庫(kù)單，不影響庫(kù)存，銷售發(fā)票可以計(jì)入收入，計(jì)算稅金，如果要核算成本，要看銷售成本核算方式是銷售出庫(kù)單還是銷售發(fā)票，如果是銷售發(fā)票，就對(duì)發(fā)票記賬，如果是銷售出庫(kù)單，那就不能核算成本。后續(xù)要發(fā)貨發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的存貨開錯(cuò)了，就做一張退貨單，參照退貨單開紅字銷售發(fā)票，重新再按正常業(yè)務(wù)流程操作即可
提交時(shí)間 2015-11-26

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