問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)付款管理模塊中上月付款申請單參照采購訂單生成，已經(jīng)生成付款單，本月到貨發(fā)現(xiàn)型號與訂單不符，該如何處理。做紅字付款單(即收款單)，再重新做采購訂單輸入正確的型號，按正常流程執(zhí)行；不可以，那樣實際業(yè)務(wù)還要走一遍付款申請流程，太麻煩。

原因分析：付款單金額是正確的，采購訂單沒有到貨入庫及開票，可以做訂單變更，增加一行正確的存貨，把原行號關(guān)閉，再進行后續(xù)的入庫開票處理即可；

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中付款單金額是正確的，采購訂單沒有到貨入庫及開票，可以做訂單變更，增加一行正確的存貨，把原行號關(guān)閉，再進行后續(xù)的入庫開票處理即可；

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 上月付款申請單參照采購訂單生成，已經(jīng)生成付款單，本月到貨發(fā)現(xiàn)型號與訂單不符，該如何處理。做紅字付款單(即收款單)，再重新做采購訂單輸入正確的型號，按正常流程執(zhí)行；不可以，那樣實際業(yè)務(wù)還要走一遍付款申請流程，太麻煩。
問題原因 付款單金額是正確的，采購訂單沒有到貨入庫及開票，可以做訂單變更，增加一行正確的存貨，把原行號關(guān)閉，再進行后續(xù)的入庫開票處理即可；
解決方案 付款單金額是正確的，采購訂單沒有到貨入庫及開票，可以做訂單變更，增加一行正確的存貨，把原行號關(guān)閉，再進行后續(xù)的入庫開票處理即可；
提交時間 2015-11-26

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