問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷售管理模塊中上月銷售發(fā)票客戶單位選擇錯(cuò)誤，本月如何處理。

原因分析：可以做紅字銷售發(fā)票，退貨單沖銷原來業(yè)務(wù)，紅字銷售發(fā)票生成憑證，沖銷原客戶的應(yīng)收和收入；再重新做銷售訂單，發(fā)貨單，銷售發(fā)票，輸入正確的客戶單位，正常業(yè)務(wù)處理即可。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中告知客戶可以做紅字銷售發(fā)票，退貨單沖銷原來業(yè)務(wù)，紅字銷售發(fā)票生成憑證，沖銷原客戶的應(yīng)收和收入；再重新做銷售訂單，發(fā)貨單，銷售發(fā)票，輸入正確的客戶單位，正常業(yè)務(wù)處理即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.72
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 上月銷售發(fā)票客戶單位選擇錯(cuò)誤，本月如何處理。
問題原因 可以做紅字銷售發(fā)票，退貨單沖銷原來業(yè)務(wù)，紅字銷售發(fā)票生成憑證，沖銷原客戶的應(yīng)收和收入；再重新做銷售訂單，發(fā)貨單，銷售發(fā)票，輸入正確的客戶單位，正常業(yè)務(wù)處理即可。
解決方案 告知客戶可以做紅字銷售發(fā)票，退貨單沖銷原來業(yè)務(wù)，紅字銷售發(fā)票生成憑證，沖銷原客戶的應(yīng)收和收入；再重新做銷售訂單，發(fā)貨單，銷售發(fā)票，輸入正確的客戶單位，正常業(yè)務(wù)處理即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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