問題現(xiàn)象：在用友U8V12.0erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)收款管理模塊中以前月份票據(jù)上的客戶是b客戶，但是收款單上的客戶是a客戶,收款單生成的憑證的客戶也是a客戶，后面票據(jù)結(jié)算時用的客戶又是b客戶，實際票據(jù)的收款單應(yīng)該是b客戶，怎么處理？

原因分析：兩個方案： 1. 紅字收款單 ： 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 a 紅字 紅字應(yīng)收單：借 應(yīng)收票據(jù) a 貸 xxx 紅字 藍字應(yīng)收單： 借 應(yīng)收票據(jù) b 貸xxx 藍字收款單 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 b 2.把結(jié)算沖回 應(yīng)收單 借 應(yīng)收票據(jù)b 貸 銀行存款 紅字收款單 ： 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 a 紅字 紅字應(yīng)收單： 借 應(yīng)收票據(jù) a 貸 xxx 紅字 應(yīng)收票據(jù) 正確的b的 重新結(jié)算

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中兩個方案： 1. 紅字收款單 ： 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 a 紅字 紅字應(yīng)收單：借 應(yīng)收票據(jù) a 貸 xxx 紅字 藍字應(yīng)收單： 借 應(yīng)收票據(jù) b 貸xxx 藍字收款單 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 b 2.把結(jié)算沖回 應(yīng)收單 借 應(yīng)收票據(jù)b 貸 銀行存款 紅字收款單 ： 借 xxx 貸 應(yīng)收賬款 a 紅字 紅字應(yīng)收單： 借 應(yīng)收票據(jù) a 貸 xxx 紅字 應(yīng)收票據(jù) 正確的b的 重新結(jié)算

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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