問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的固定資產(chǎn)模塊中851A固定資產(chǎn)7月份對帳不平，累計(jì)折舊與總帳對不平，因?yàn)?月份做了很多資產(chǎn)評估和幾張變動(dòng)單，可以肯定是與這些單據(jù)有關(guān)。嘗試將帳套備份輸出另一套帳來測試，反結(jié)帳到6月后再結(jié)帳，7月份只是提折舊，總帳記帳后進(jìn)行對帳是平的，所以判斷與資產(chǎn)評估和變動(dòng)單有關(guān)。但7月份的東西又不想重做，能否查出是哪里出了問題

原因分析：同

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中解決方案 恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)帳前狀態(tài)到7月底，刪除生成的憑證，撤銷卡片00152的資產(chǎn)減少，記提折舊，重新作該卡片的資產(chǎn)減少，重新生成憑證?？傎~作相應(yīng)的記賬操作。操作之前，把851A固定資產(chǎn)的補(bǔ)丁全部安裝。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.51
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)
問題現(xiàn)象 851A固定資產(chǎn)7月份對帳不平，累計(jì)折舊與總帳對不平，因?yàn)?月份做了很多資產(chǎn)評估和幾張變動(dòng)單，可以肯定是與這些單據(jù)有關(guān)。嘗試將帳套備份輸出另一套帳來測試，反結(jié)帳到6月后再結(jié)帳，7月份只是提折舊，總帳記帳后進(jìn)行對帳是平的，所以判斷與資產(chǎn)評估和變動(dòng)單有關(guān)。但7月份的東西又不想重做，能否查出是哪里出了問題
問題原因 同
解決方案 解決方案 恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)帳前狀態(tài)到7月底，刪除生成的憑證，撤銷卡片00152的資產(chǎn)減少，記提折舊，重新作該卡片的資產(chǎn)減少，重新生成憑證?？傎~作相應(yīng)的記賬操作。操作之前，把851A固定資產(chǎn)的補(bǔ)丁全部安裝。
提交時(shí)間 2015-11-26

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