問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中：做賬已經(jīng)做到2014年了，但是2013和2014年的期初余額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？

原因分析：客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會計科目,讓客戶點結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳僮?014年的結(jié)轉(zhuǎn)。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會計科目,讓客戶點結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳僮?014年的結(jié)轉(zhuǎn)。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 ：做賬已經(jīng)做到2014年了，但是2013和2014年的期初余額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？
問題原因 客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會計科目,讓客戶點結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳僮?014年的結(jié)轉(zhuǎn)。
解決方案 客戶2013年一整年都已經(jīng)結(jié)賬了，2014年的憑證都還沒有記賬。指導(dǎo)客戶先做帳套備份，2013反結(jié)賬反記賬到一月初，科目沒有帶任何輔助核算，建議手工輸入期初，客戶表示都沒有改過會計科目,讓客戶點結(jié)轉(zhuǎn)，試算，對賬都沒有問題?？蛻舯硎咀约簳僮?014年的結(jié)轉(zhuǎn)。
提交時間 2015-11-26

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