問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應鏈管理的銷售管理模塊中4月啟分期收款業(yè)務，但是4月前做的都是普通銷售，客戶要存貨科目的金額=發(fā)出商品+結(jié)余材料，但是4月前發(fā)出的都是按發(fā)票核算成本的，發(fā)票沒有開無法核算成本，如何把這部分成本調(diào)整掉？

原因分析：退貨或者開金額為0的發(fā)票

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中建議客戶4月前的普通銷售全部退貨后再做分期收款的發(fā)貨單?；蛘唛_金額為0的銷售發(fā)票結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本，后續(xù)真正的發(fā)票來了再做退補發(fā)票。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 4月啟分期收款業(yè)務，但是4月前做的都是普通銷售，客戶要存貨科目的金額=發(fā)出商品+結(jié)余材料，但是4月前發(fā)出的都是按發(fā)票核算成本的，發(fā)票沒有開無法核算成本，如何把這部分成本調(diào)整掉？
問題原因 退貨或者開金額為0的發(fā)票
解決方案 建議客戶4月前的普通銷售全部退貨后再做分期收款的發(fā)貨單?；蛘唛_金額為0的銷售發(fā)票結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本，后續(xù)真正的發(fā)票來了再做退補發(fā)票。
提交時間 2015-11-26

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