問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中U8v11.0應(yīng)收款管理收款單制單時(shí)提示“第三條分錄應(yīng)收賬款港幣**客戶赤字金額貸方**”，什么原因？可以正常做憑證核銷，但是影響到銷售管理中不能正常發(fā)貨。
原因分析：發(fā)票的應(yīng)收賬款余額在銷售一部，而收款單的應(yīng)收賬款余額在銷售二部，修改收款單表體部門(mén)為銷售一部，重新制單。
解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中科目設(shè)置客戶往來(lái)+部門(mén)核算，收款單部門(mén)和發(fā)票部門(mén)不同，發(fā)票的應(yīng)收賬款余額在銷售一部，而收款單的應(yīng)收賬款余額在銷售二部，修改收款單表體部門(mén)為銷售一部，再生成憑證。修改收款單表體部門(mén)后重新制單，不再提示即可。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V11.0 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象 | U8v11.0應(yīng)收款管理收款單制單時(shí)提示“第三條分錄應(yīng)收賬款港幣**客戶赤字金額貸方**”，什么原因？可以正常做憑證核銷，但是影響到銷售管理中不能正常發(fā)貨。 |
| 問(wèn)題原因 | 發(fā)票的應(yīng)收賬款余額在銷售一部，而收款單的應(yīng)收賬款余額在銷售二部，修改收款單表體部門(mén)為銷售一部，重新制單。 |
| 解決方案 | 科目設(shè)置客戶往來(lái)+部門(mén)核算，收款單部門(mén)和發(fā)票部門(mén)不同，發(fā)票的應(yīng)收賬款余額在銷售一部，而收款單的應(yīng)收賬款余額在銷售二部，修改收款單表體部門(mén)為銷售一部，再生成憑證。修改收款單表體部門(mén)后重新制單，不再提示即可。 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。
