問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷售管理模塊中用戶在日常業(yè)務(wù)中，常常出現(xiàn)有客戶回來換發(fā)票。這時，就需要開具一張紅字的發(fā)票把以前月份的蘭字銷售發(fā)票沖銷，然后再開一張新的銷售發(fā)票給客戶。 完成這筆業(yè)務(wù)，用戶希望可以如下實現(xiàn)： （1）該張紅字銷售發(fā)票可以通過以前月份的蘭字發(fā)票生成，只是數(shù)量和金額自動為負數(shù)； （2）接著該紅字銷售發(fā)票審核之后，可以和該張?zhí)m字發(fā)票形成沖銷關(guān)系，目的是讓那張?zhí)m字銷售發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單可以被再次參照生成新銷售發(fā)票給客戶。 現(xiàn)在咱們的系統(tǒng)紅字銷售發(fā)票只能參照“銷售訂單”、“發(fā)貨單”或“采購直運發(fā)票”生成，并且紅字發(fā)票審核后自動生成“退貨單”?？蓪τ脩舳?，并沒有形成退貨，所以生成退貨單是不合理的。

原因分析：該問題為需求

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中第1個問題860可以解決.即紅字發(fā)票可復(fù)制藍字發(fā)票生成. 第2個問題,由于改動量比較大,目前無法解決,以后版本考慮解決. 目前只能手工錄入紅字發(fā)票,再開藍字發(fā)票解決.紅字發(fā)票可復(fù)制藍字發(fā)票生成,藍字發(fā)票也可拷貝原來的藍字發(fā)票生成.

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。