問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷售管理模塊中采購訂單生成了入庫單，本月開采購發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商錄入錯(cuò)誤，應(yīng)該怎樣處理？

原因分析：采購發(fā)票上錄入代墊單位或者回沖單據(jù)處理

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中建議開采購發(fā)票時(shí)將代墊單位錄入正確，這樣應(yīng)付賬款就會(huì)是對(duì)的，如果一定要求采購訂單、入庫單、發(fā)票上供應(yīng)商一致，建議參照采購訂單錄入紅字的采購入庫單將原來數(shù)量沖回，然后將采購訂單關(guān)閉，重新錄入正確供應(yīng)商的采購訂單，然后進(jìn)行入庫開票。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 采購訂單生成了入庫單，本月開采購發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商錄入錯(cuò)誤，應(yīng)該怎樣處理？
問題原因 采購發(fā)票上錄入代墊單位或者回沖單據(jù)處理
解決方案 建議開采購發(fā)票時(shí)將代墊單位錄入正確，這樣應(yīng)付賬款就會(huì)是對(duì)的，如果一定要求采購訂單、入庫單、發(fā)票上供應(yīng)商一致，建議參照采購訂單錄入紅字的采購入庫單將原來數(shù)量沖回，然后將采購訂單關(guān)閉，重新錄入正確供應(yīng)商的采購訂單，然后進(jìn)行入庫開票。
提交時(shí)間 2015-11-26

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