問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中做了入庫暫估，后續(xù)沒開發(fā)票，直接付款了，在總帳里直接填制的憑證 借 材料采購 稅金 貸 銀行存款，現(xiàn)在怎么處理？

原因分析：補(bǔ)做采購發(fā)票并現(xiàn)結(jié)

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中補(bǔ)做采購發(fā)票并現(xiàn)結(jié)，再與入庫單做結(jié)算，做結(jié)算成本處理，生成紅藍(lán)回沖單并生成憑證，現(xiàn)結(jié)采購發(fā)票傳遞到應(yīng)付下審核但不生成憑證

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 做了入庫暫估，后續(xù)沒開發(fā)票，直接付款了，在總帳里直接填制的憑證 借 材料采購 稅金 貸 銀行存款，現(xiàn)在怎么處理？
問題原因 補(bǔ)做采購發(fā)票并現(xiàn)結(jié)
解決方案 補(bǔ)做采購發(fā)票并現(xiàn)結(jié)，再與入庫單做結(jié)算，做結(jié)算成本處理，生成紅藍(lán)回沖單并生成憑證，現(xiàn)結(jié)采購發(fā)票傳遞到應(yīng)付下審核但不生成憑證
提交時(shí)間 2015-11-26

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