問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中銷售期初發(fā)貨單某個(gè)存貨本來(lái)數(shù)量應(yīng)該是210，實(shí)際錄了300，后來(lái)又增加了一張期初發(fā)貨單數(shù)量是-90，參照發(fā)貨單開票時(shí)開了300的數(shù)量，存貨核算中對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行了記賬，現(xiàn)在查看收發(fā)存匯總表，該存貨有結(jié)存數(shù)量-90，如何把這個(gè)結(jié)存調(diào)整正確為0？

原因分析：多錄了期初數(shù)

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中參照-90的期初發(fā)貨單開銷售紅票，再對(duì)銷售紅票進(jìn)行記賬，記賬后有結(jié)存金額，指導(dǎo)客戶做出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整，應(yīng)收模塊中因客戶開了300個(gè)數(shù)量的發(fā)票給客戶，客戶會(huì)按發(fā)票金額多付款，告知只需要在應(yīng)收中將-90的銷售發(fā)票進(jìn)行審核，后來(lái)多付款的金額核銷后作為預(yù)付款即可

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問(wèn)題現(xiàn)象 銷售期初發(fā)貨單某個(gè)存貨本來(lái)數(shù)量應(yīng)該是210，實(shí)際錄了300，后來(lái)又增加了一張期初發(fā)貨單數(shù)量是-90，參照發(fā)貨單開票時(shí)開了300的數(shù)量，存貨核算中對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行了記賬，現(xiàn)在查看收發(fā)存匯總表，該存貨有結(jié)存數(shù)量-90，如何把這個(gè)結(jié)存調(diào)整正確為0？
問(wèn)題原因 多錄了期初數(shù)
解決方案 參照-90的期初發(fā)貨單開銷售紅票，再對(duì)銷售紅票進(jìn)行記賬，記賬后有結(jié)存金額，指導(dǎo)客戶做出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整，應(yīng)收模塊中因客戶開了300個(gè)數(shù)量的發(fā)票給客戶，客戶會(huì)按發(fā)票金額多付款，告知只需要在應(yīng)收中將-90的銷售發(fā)票進(jìn)行審核，后來(lái)多付款的金額核銷后作為預(yù)付款即可
提交時(shí)間 2015-11-26

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