問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的銷售管理模塊中銷售訂單和銷售發(fā)貨單上的客戶錯誤，并做了出庫，現(xiàn)在要開票給另一客戶。應(yīng)該怎樣處理？

原因分析：發(fā)票與發(fā)貨單客戶不一致

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中告知客戶方法一：參照發(fā)貨單生成退貨單，參照退貨單生成紅字的銷售出庫單，之后將訂單關(guān)閉。重新錄入銷售訂單。方法二：在客戶檔案中增加該客戶的開票單位，然后參照發(fā)貨單生成銷售發(fā)票時，在參照界面將開票單位修改為另一個客戶生成發(fā)票，那么發(fā)票上的客戶為另一客戶。用戶明白。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 銷售訂單和銷售發(fā)貨單上的客戶錯誤，并做了出庫，現(xiàn)在要開票給另一客戶。應(yīng)該怎樣處理？
問題原因 發(fā)票與發(fā)貨單客戶不一致
解決方案 告知客戶方法一：參照發(fā)貨單生成退貨單，參照退貨單生成紅字的銷售出庫單，之后將訂單關(guān)閉。重新錄入銷售訂單。方法二：在客戶檔案中增加該客戶的開票單位，然后參照發(fā)貨單生成銷售發(fā)票時，在參照界面將開票單位修改為另一個客戶生成發(fā)票，那么發(fā)票上的客戶為另一客戶。用戶明白。
提交時間 2015-11-26

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