問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件供應鏈管理的采購管理模塊中客戶咨詢紅字回沖單怎么處理?

原因分析：告知客戶將發(fā)票錄入結(jié)算之后,會有藍字回沖單生成. 生成憑證,紅字回沖單沖采購入庫單的暫估科目.

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中告知客戶將發(fā)票錄入結(jié)算之后,會有藍字回沖單生成. 生成憑證,紅字回沖單沖采購入庫單的暫估科目.

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V8.90
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-采購管理
問題現(xiàn)象 客戶咨詢紅字回沖單怎么處理?
問題原因 告知客戶將發(fā)票錄入結(jié)算之后,會有藍字回沖單生成. 生成憑證,紅字回沖單沖采購入庫單的暫估科目.
解決方案 告知客戶將發(fā)票錄入結(jié)算之后,會有藍字回沖單生成. 生成憑證,紅字回沖單沖采購入庫單的暫估科目.
提交時間 2015-11-26

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