問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中2013年1月已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證做錯(cuò)了，如何刪除？

原因分析：恢復(fù)憑證月末結(jié)賬前狀態(tài)，取消審核再刪除憑證。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中先取消1月份結(jié)賬，再取消憑證的記賬、審核，在填制憑證中作廢、整理憑證，重新記賬后，重新做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，注意結(jié)轉(zhuǎn)憑證也需要審核記賬。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 2013年1月已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證做錯(cuò)了，如何刪除？
問題原因 恢復(fù)憑證月末結(jié)賬前狀態(tài)，取消審核再刪除憑證。
解決方案 先取消1月份結(jié)賬，再取消憑證的記賬、審核，在填制憑證中作廢、整理憑證，重新記賬后，重新做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，注意結(jié)轉(zhuǎn)憑證也需要審核記賬。
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。