問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中8月開銷售發(fā)票，9月收款并核銷了，10月份要退票，先錄入一張紅字發(fā)票又錄入一張藍(lán)字發(fā)票，想要將本月的紅字發(fā)票與之前的藍(lán)字發(fā)票對沖，本月的藍(lán)字發(fā)票與9月份的收款單核銷，怎么操作？

原因分析：之前9月份核銷未生成憑證，可以在其他處理-取消操作中，勾選“包含已結(jié)賬月核銷”，取消9月份的核銷，然后重新進(jìn)行所需要的紅藍(lán)發(fā)票紅票對沖與收款單與藍(lán)字發(fā)票的手工核銷。

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中之前9月份核銷未生成憑證，可以在其他處理-取消操作中，勾選“包含已結(jié)賬月核銷”，取消9月份的核銷，然后重新進(jìn)行所需要的紅藍(lán)發(fā)票紅票對沖與收款單與藍(lán)字發(fā)票的手工核銷。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問題現(xiàn)象 8月開銷售發(fā)票，9月收款并核銷了，10月份要退票，先錄入一張紅字發(fā)票又錄入一張藍(lán)字發(fā)票，想要將本月的紅字發(fā)票與之前的藍(lán)字發(fā)票對沖，本月的藍(lán)字發(fā)票與9月份的收款單核銷，怎么操作？
問題原因 之前9月份核銷未生成憑證，可以在其他處理-取消操作中，勾選“包含已結(jié)賬月核銷”，取消9月份的核銷，然后重新進(jìn)行所需要的紅藍(lán)發(fā)票紅票對沖與收款單與藍(lán)字發(fā)票的手工核銷。
解決方案 之前9月份核銷未生成憑證，可以在其他處理-取消操作中，勾選“包含已結(jié)賬月核銷”，取消9月份的核銷，然后重新進(jìn)行所需要的紅藍(lán)發(fā)票紅票對沖與收款單與藍(lán)字發(fā)票的手工核銷。
提交時(shí)間 2015-11-26

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