問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財務(wù)會計管理的UFO報表模塊中利潤表——凈利潤——累計發(fā)生，與資產(chǎn)負債表——利潤分配——期末減期初，兩方差額比以前年度損益調(diào)整的金額大，為什么？

原因分析：查4月做了一張憑證借：累計折舊貸：利潤分配累計折舊不是損益科目，所以差額不僅要有以前年度損益調(diào)整，還要有這個差。

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中查4月做了一張憑證借：累計折舊貸：利潤分配累計折舊不是損益科目，所以差額不僅要有以前年度損益調(diào)整，還要有這個差。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本	用友U8V10.0
對應(yīng)產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應(yīng)模塊	財務(wù)會計-UFO報表
問題現(xiàn)象	利潤表——凈利潤——累計發(fā)生，與資產(chǎn)負債表——利潤分配——期末減期初，兩方差額比以前年度損益調(diào)整的金額大，為什么？
問題原因	查4月做了一張憑證借：累計折舊貸：利潤分配累計折舊不是損益科目，所以差額不僅要有以前年度損益調(diào)整，還要有這個差。
解決方案	查4月做了一張憑證借：累計折舊貸：利潤分配累計折舊不是損益科目，所以差額不僅要有以前年度損益調(diào)整，還要有這個差。
提交時間	2015-11-26