問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件供應鏈管理的銷售管理模塊中上月的銷售發(fā)票開戶行錯誤，本月想沖銷重做要如何操作。
原因分析：做退補型銷售發(fā)票。先做退補紅字專用銷售發(fā)票，再做退補專用銷售發(fā)票。
解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中指導客戶做退補型銷售發(fā)票。先做退補紅字專用銷售發(fā)票，再做退補專用銷售發(fā)票。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應版本 | 用友U8V10.0 |
| 對應產品線 | 用友U8ERP |
| 對應模塊 | 供應鏈-銷售管理 |
| 問題現(xiàn)象 | 上月的銷售發(fā)票開戶行錯誤，本月想沖銷重做要如何操作。 |
| 問題原因 | 做退補型銷售發(fā)票。先做退補紅字專用銷售發(fā)票，再做退補專用銷售發(fā)票。 |
| 解決方案 | 指導客戶做退補型銷售發(fā)票。先做退補紅字專用銷售發(fā)票，再做退補專用銷售發(fā)票。 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
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