問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應鏈管理的銷售管理模塊中發(fā)貨單的客戶為A，開票時如何開給B？

原因分析：客戶檔案的開票單位增加B單位即可。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中打開基礎設置-基礎檔案-客商信息-客戶檔案，進入客戶檔案界面，點開票增加開票單位，將默認值選為是，保存客戶檔案。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-銷售管理
問題現(xiàn)象 發(fā)貨單的客戶為A，開票時如何開給B？
問題原因 客戶檔案的開票單位增加B單位即可。
解決方案 打開基礎設置-基礎檔案-客商信息-客戶檔案，進入客戶檔案界面，點開票增加開票單位，將默認值選為是，保存客戶檔案。
提交時間 2015-11-26

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