問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中用戶三月一個(gè)收入科目為2級(jí)，四月增加了三級(jí)的科目，四月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)該科目多了一部分金額，該金額正好是三月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的
原因分析：用戶曾反記帳到三月，三月該科目的憑證仍為二級(jí)科目，而現(xiàn)在該收入的二級(jí)科目不是末級(jí)科目，而期間損益結(jié)帳定義的仍是二級(jí)科目
解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中修改三月的憑證，修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，重新結(jié)轉(zhuǎn)
本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：
| 用友U8知識(shí)庫(kù)主體 | 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì) |
|---|---|
| 對(duì)應(yīng)版本 | 用友U8V8.50 |
| 對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對(duì)應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬 |
| 問(wèn)題現(xiàn)象 | 用戶三月一個(gè)收入科目為2級(jí)，四月增加了三級(jí)的科目，四月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)該科目多了一部分金額，該金額正好是三月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的 |
| 問(wèn)題原因 | 用戶曾反記帳到三月，三月該科目的憑證仍為二級(jí)科目，而現(xiàn)在該收入的二級(jí)科目不是末級(jí)科目，而期間損益結(jié)帳定義的仍是二級(jí)科目 |
| 解決方案 | 修改三月的憑證，修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義，重新結(jié)轉(zhuǎn) |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。
