問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件供應(yīng)鏈管理的采購管理模塊中付款申請單的生單規(guī)則是怎么樣的？

原因分析：不清楚付款申請單的生單規(guī)則

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中1.采購訂單審核未關(guān)閉。2.來源單據(jù)未全額生成過付款申請單，來源單據(jù)可分多次進(jìn)行付款申請。3. 對采購訂單進(jìn)行付款申請，必須該訂單沒有開發(fā)票，如果已經(jīng)開過發(fā)票，則必須進(jìn)行發(fā)票的申請； （按行記錄）4.來源單據(jù)是采購發(fā)票必須是審核了。5.紅字的單據(jù)不進(jìn)行付款申請；對于紅藍(lán)混錄的藍(lán)字發(fā)票，則顯示紅字的記錄，但申請時不參與計算可申請金額。 6.參照來源單據(jù)生成付款單時，付款申請單表體是按選中的單據(jù)表體進(jìn)行帶入。帶入的金額如果為同幣種，則只能改小不可改大；若為異幣種，則不可修改。7.10.0版本，付款申請單，根據(jù)訂單做付款申請單，如果開過發(fā)票的，也可以參照到，只要將包含已開票選擇為“是”即可。

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