今天要給大家分享的是用友U8erp軟件中分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價不一致的處理方法的圖文操作教程，本篇用友U8教程學完后，你將學會在用友U8erp系統(tǒng)中分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價不一致的處理方法的方法和詳細的操作步驟，具體內(nèi)容如下。

第1步、錄入銷售發(fā)貨單。路徑：業(yè)務工作-供應鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單。雙擊打開發(fā)貨單，然后點擊增加彈出‘查詢條件選擇-參照訂單’，錄入條件后再點擊確定，如果需要補充內(nèi)容再補充完整，然后點擊保存并審核。注意此為5月份的發(fā)貨單，含稅單價為1.17.

第2步、將登錄日期改為6月份后根據(jù)以上銷售發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，發(fā)票中的單價有變更為2.路徑：業(yè)務工作-供應鏈-銷售管理-銷售開票-銷售專用發(fā)票或普通發(fā)票。注：用銷售專用發(fā)票還是普通發(fā)票，由開票是否是一般納稅人決定。

第3步、6月月底銷售發(fā)票在存貨核算中的記賬。路徑：業(yè)務工作-供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-發(fā)出商品記賬。雙擊發(fā)出商品記賬，彈出查詢界面，然后錄入查詢條件找到相應的銷售發(fā)票。

第4步、執(zhí)行期末處理。路徑：業(yè)務工作-供應鏈-存貨核算-業(yè)務核算-期末處理，雙擊期末處理在彈出的界面中選擇未期末處理倉庫或未期末處理存貨，通過檢查后，點擊處理。

第5步、生成憑證，憑證中的單價帶上月的該料號全月平均的單價。路徑：業(yè)務工作-供應鏈-存貨核算-財務核算-生成憑證，雙擊生成憑證，在彈出的界面的工具欄中點擊選擇。

第6步、在第五步的界面上先點全消，然后點選26銷售專用發(fā)票 27銷售普通發(fā)票，根據(jù)查詢出來的銷售發(fā)票生成憑證，當然在生成憑證之前最好設置存貨科目與對方科目。

以上便是詳細的分期收款發(fā)票與發(fā)貨單中的單價不一致的處理方法的圖文操作教程，希望對于大家學習用友U8erp軟件有幫助。