問題現(xiàn)象：用友u8 如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬？如何進(jìn)行賬套的反結(jié)賬？

當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財(cái)務(wù)會計(jì)——>;總賬——>;期末——>;結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成。

財(cái)務(wù)會計(jì)——>;總賬——>;期末——>;對賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會計(jì)——>;總賬——>;憑證——>;恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

總賬系統(tǒng)中的注意點(diǎn)：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當(dāng)月所有的憑證都已經(jīng)記賬