有一個有進出口業(yè)務的客戶今天咨詢了用友財務軟件免費下載網(wǎng)站小編一個業(yè)務問題，他購買的是用友T3標準版軟件，但是在銷售接單時，產(chǎn)生了一筆銷售定金，不知道在用友通T3財務軟件中應該如何處理好，其實用友T3銷售管理模塊在銷售訂單上直接有一個訂金的功能可以處理這個業(yè)務，下面小編就給各位財務會計人員詳細講解一下吧。

例如A公司在本企業(yè)訂了50個包，支付了200元訂金，這類訂金業(yè)務在用友T3財務軟件中應該如何處理？具體操作步驟如下：

（1）打開用友T3標準版財務軟件，點擊銷售管理模塊，填制銷售訂單并保存。

（2）收到A公司訂金200元。

A．在銷售訂單的界面，點擊“訂金”按鈕。

B．點擊“增加行”。

C.錄入訂金信息后點擊“確定”。

（3）查看銷售訂單會顯示訂金。

（4）由有銷售模塊生成銷售出庫單。點擊“銷售”-“銷售業(yè)務范圍設置”-“業(yè)務范圍”-勾選銷售生成出庫單。

（5）開出銷售發(fā)票，直接增加或根據(jù)銷售訂單流轉(zhuǎn)生成銷售專用發(fā)票（銷售訂單審核之后點擊“流轉(zhuǎn)”-“專用發(fā)票”，，輸入單價后保存），再對銷售專用發(fā)票進行復核，登記為應收賬款并生成了銷售出庫單。

（6）用銷售訂金沖銷該筆應收賬款。

A．在“銷售”—“客戶往來”—“預收沖應收”中，沖銷該筆預收款。

選擇“預收款”的客戶，點擊“過濾”，輸入“轉(zhuǎn)賬總金額”：

B.選擇應收款的“客戶”后點擊“過濾”：

C.提示“應收款管理”點擊“確定”后會顯示轉(zhuǎn)賬信息：

（7）剩余的款項在“收款結(jié)算”進行核銷。點擊“收款結(jié)算”，選擇客戶，點擊“增加”輸入金額4800.保存之后再點擊“核銷”，輸入本次結(jié)算金額，

（8）在核算管理對銷售出庫單記賬，點擊“核算”-“核算”-“正常單據(jù)記賬：”

（9）銷售出庫單制單。

A．點擊“核算“-憑證”-“購銷單據(jù)制單”-“選擇”勾選銷售出庫單制單點擊“確定”選中單據(jù)后再點擊“確定”：

B．輸入科目編碼后點擊“生成”-“保存”：

（10）發(fā)票制單。點擊“客戶往來制單”選中銷售“發(fā)票制單”，

（10）收款結(jié)算制單。點擊“客戶往來制單”選擇“核銷制單”，

（11）預收沖應收制單。點“客戶往來制單”選擇“轉(zhuǎn)賬制單”，“核銷制單”中收款結(jié)算制單。