問題現(xiàn)象：用友暢捷通T+軟件如何跨年度進(jìn)行賬務(wù)處理？A企業(yè)成立于2012年10月，手工賬從2012年10月做到2013年7月，在2013年8月購(gòu)買T+11.5，使用總賬和T-UFO模塊，需要立刻建賬錄入8月份的憑證，但后續(xù)需要補(bǔ)錄2012年10月到2013年7月的憑證到同一套賬里，如何操作？

適用版本：用友暢捷通T+11.5

解決方案：

可以建立2012年10月啟用的賬套，建立2013年年度，直接做8月的憑證，后續(xù)再補(bǔ)錄之前的憑證，具體操作如下：

1、用系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，新建賬套，啟用年度為2012年，期間個(gè)數(shù)為12，啟用期間為10

2、啟用總賬和T-UFO模塊

3、登錄T+軟件，登錄時(shí)間為2012年，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”-“賬套設(shè)置”-“會(huì)計(jì)期間”，選擇“新增”，新增年度默認(rèn)為2013年，期間個(gè)數(shù)為12

4、保存后，會(huì)計(jì)年度多了2013年

5、重新登錄T+，登錄時(shí)間為2013年8月

6、開始填制8月份的憑證，憑證可以記賬，8月不能結(jié)賬

7、8月憑證填制完成后，重新登錄T+軟件，登錄時(shí)間為2012年12月，開始填制2012年10月到12月的憑證，并且分別記賬，結(jié)賬。12月份結(jié)賬時(shí)提示“下一年度科目已經(jīng)填制過憑證，不能重新生成科目檔案！是否繼續(xù)結(jié)賬？”，點(diǎn)擊“是”，如果提示“下一年科目期初余額已經(jīng)存在，是否重新結(jié)轉(zhuǎn)科目余額？”也點(diǎn)擊“是”

8、重新用2013年時(shí)間登錄T+，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”-“初始化”-“科目期初余額”自動(dòng)變?yōu)?012年的期末余額

9、開始填制2013年1月到7月的憑證，并分別記賬，結(jié)賬，8月份的憑證已經(jīng)存在，8月結(jié)賬后可以開始做9月的賬。

知識(shí)拓展：

1、T+憑證記賬了，期初余額也可以改；

2、兩個(gè)年度的科目是獨(dú)立的；

3、如果2013年科目增加了二級(jí)科目，2012年的科目余額將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到2013年該科目增加的第一個(gè)二級(jí)科目。

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